Controllare sempre MAGAZZINO, AGENTE DELLA VENDITA ORIGINALE, SEZIONALE che corrisponda alla vostra sede.
Se acquista subito lasciare la spunta su SALDATO. Facciamo fattura nuova inserendo nel commenti “Rif. NC”. Se l’importo di spesa è maggiore inserire nella sezione Pagamenti un “acconto” con la differenza.
Se NON acquista subito togliamo la spunta SALDATO e compiliamo il buono d’acquisto che verrà poi allegato alla nota di credito.
Quando il cliente verrà a spendere il buono l’iter è quello di una normale nuova fattura. Nei commenti inserite i riferimenti della NC e cestinate il buono.
N.B. fate in modo che il cliente “spenda” l’importo della nota credito in un’unica soluzione.