Procedure Danea - Nota di Credito

Controllare sempre MAGAZZINO, AGENTE DELLA VENDITA ORIGINALE, SEZIONALE che corrisponda alla vostra sede.

• Nuovo -> nota di accredito
• Selezionare il cliente
• Codice a barre o Manuale (basso a sx)
• Inserisci prodotti che il cliente intende restituire
• Selezionare la voce Note (alto a sx) e, in campo NOTE A PIÈ di PAGINA,  inserire il riferimento della fattura alla quale la nota credito fa riferimento.
• Pagamenti (alto a sx) selezioniamo rimessa diretta 

Se acquista subito lasciare la spunta su SALDATO. Facciamo fattura nuova inserendo nel commenti  “Rif. NC”. Se l’importo di spesa è maggiore inserire nella sezione Pagamenti un “acconto” con la differenza.

Se NON acquista subito togliamo la spunta SALDATO e compiliamo il buono d’acquisto che verrà poi allegato alla nota di credito. 

Quando il cliente verrà a spendere il buono l’iter è quello di una normale nuova fattura. Nei commenti inserite i riferimenti della NC e cestinate il buono.

N.B. fate in modo che il cliente “spenda” l’importo della nota credito in un’unica soluzione.